Faktúra č. 2020311
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: ALNA SK s.r.o.
- IČO: 46790284
- Adresa: Sov.hrdinov 467, 08901 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020311
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál železiarstvo
- Dátum doručenia: 04.12.2020
- Celková hodnota: 334,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2020
- Poznámka: