Faktúra č. 2020203
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020203
- Popis fakturovaného plnenia: Farba, štetce
- Dátum doručenia: 28.09.2020
- Celková hodnota: 38,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.10.2020
- Poznámka: