Faktúra č. 2020194
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020194
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 10.09.2020
- Celková hodnota: 223,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2020
- Poznámka: