Faktúra č. 2020020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: KOOPERATIVA a.s.
- IČO: 00585441
- Adresa: Hlavna 138, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020020
- Popis fakturovaného plnenia: Poistenie
- Dátum doručenia: 03.02.2020
- Celková hodnota: 218,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2020
- Poznámka: