Faktúra č. 1940011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1940011
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠB
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 115,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť