Faktúra č. 1920211
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Peem servis - Peter Mihaľ
- IČO: 33107467
- Adresa: Duchnovičova 431 3, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1920211
- Popis fakturovaného plnenia: Športové na florbal
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 940,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka: