Faktúra č. 1920042
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1920042
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 15.03.2019
- Celková hodnota: 61,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.03.2019
- Poznámka: