| 2520145 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
175,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520154 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
949,07 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520153 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 038/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu kľúčov (vchod pre zamestnancov, 1. dvere),v počte 12 ks, v cene 5 € / ks. A bočného vchodu, v počte 2 ks v cene 4 € / ks. Celková hodnota objednávky 68 € s DPH. Bez DPH 55,28 €. DPH 12,72 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VEJEX, s.r.o. |
31655441 |
|
68,00 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520143 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
25,50 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520140 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530056 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
284,75 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530055 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
751,96 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530057 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 431,07 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520142 |
Systémová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520141 |
Učebnice |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
300,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530054 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
518,19 € |
30.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520151 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
192,19 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256007 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
484,90 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 269 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
Iné |
10 211,46 € |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
30.07.2025 |
26.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 037/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice: Obchodná prevádzka pre 1. ročník SOŠ pracovník marketingu a obchodný pracovník 10 ks / cena za ks 15 €. Obchodná prevádzka pre 2. ročník SOŠ pracovník marketingu a obchodný pracovník 10 ks / cena za ks 15 €. Celková cena obj |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
300,00 € |
25.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2530053 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
266,33 € |
25.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520139 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 091,43 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520138 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
546,10 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 035/2025 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame OPPZ plynových rozvodov jednotlivých kotolní, prehliadku plynových kotlov, revíziu komínov, revíziu tlakových nádob a vystavenie revíznych správ, v budovách SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu na |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Dušan Poperník - ENERGOSPOL |
33104921 |
|
1 337,60 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Objednávka |
