| 2520050 |
Pranie pradla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
173,60 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 012/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu kľúčov v počte 6 ks.Cena/ks 4 €. Celková hodnota objednávky je 24 € s DPH. Bez DPH 19,51 €. DPH je 4,49 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VEJEX, s.r.o. |
31655441 |
|
24,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 013/2025 |
Objednávame si opravu prednej nápravy v hodnote 240 €. Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Pavol Bilý B.P. SERVIS |
43166172 |
|
240,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 014/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu v školskej kuchyni.Cena služby 92,25 € s DPH. Bez DPH 75 €. DPH je 17,25 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VÝŤAHY VÝCHOD s. r. o. |
46815155 |
|
92,25 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520037 |
Zber a odvoz kuch.odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,06 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520049 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
1 434,80 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| Dodatok číslo 2 k poistnej zmluve 11-424923 |
Dodatok k poistnej zmluve |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
94,42 € |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
16.11.2027 |
31.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 011/2025 |
Objednávame si u Vás ESET INTERNET Security pre 5 PC na 1 rok. Cena 42 € s DPH. Cena bez DPH 34,15 €. DPH je 7,85 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
42,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520038 |
Materiál-železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
261,00 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520039 |
Materiál-elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
60,90 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520040 |
Materiál-kuchynka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
148,70 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 009/2025 |
Objednávame si u Vás diagnostiku závady a opravu plynového kotla v školskej kuchyni SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník.Cena služby 240,59 € s DPH. Bez DPH 195,60 €. DPH 44,99 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
240,59 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 010/2025 |
Objednávame si u Vás lekárničku, 2x očné kvapky a masť na popáleniny do zváračskej dielne.
Cena objednávky je 25,80 € s DPH, bez DPH 24,57 €, DPH 1,23 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PharmDr. Marián Majda, lekáreň CENTRÁL |
31995683 |
|
25,80 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520048 |
Servisná prehliadka motor.vozidla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
285,79 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| EDM_LZ_101139403 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Iné |
0,00 € |
05.03.2025 |
20.03.2025 |
|
19.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok číslo 1 k poistnej zmluve 11-424923 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
1 928,90 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
16.11.2027 |
09.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2520047 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520036 |
Odborná ročná prehliadka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
147,60 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256002 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
379,60 € |
28.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530016 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
457,12 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
