| 002/2025 |
Objednávame si u Vás realizáciu verejného obstarávania stavby v rámci projektu CURI III: Zlepšenie vzdelávacej štruktúry v SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku,Bardejovská 715/18.
Postup verejného obstarávania - podlimitná zákazka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
3 075,00 € |
20.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520009 |
Čo má vedieť mzdová učtovníčka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 001/2025 |
Popis objednaného plnenia: objednávame si u Vás posúdenie technického stavu potrebný k vyradeniu počítačov a monitora v počte 15 ks, cena 1/ks 10 €. Tlačiarní, notebookov a fotoaparátu v počte 6 ks, cena 1/ks 17 €. Podľa priloženého zoznamu. Celková cena |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
252,00 € |
17.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2530002 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,85 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530001 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 121,53 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420344 |
Spotreba el.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 696,92 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420345 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 293,53 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420343 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
227,46 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520006 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420341 |
Voda,stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
57,24 € |
09.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420342 |
Voda,stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
357,42 € |
09.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420338 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420339 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,72 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420340 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2490015 |
Telef.popla. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
09.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420337 |
Telef.poplatok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,71 € |
09.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520001 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520002 |
elektická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 478,00 € |
01.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
