| 264 |
DODATOK K ZMLUVE O PRENÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI číslo 17 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jozef O L E J Á R |
|
Nájmy a prenájmy |
221,79 € |
01.02.2025 |
15.02.2025 |
|
14.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2530008 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
1 109,00 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530007 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
891,89 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530009 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 579,07 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520013 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
279,75 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256001 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
458,25 € |
31.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530006 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
909,73 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520014 |
Kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
L.C. TRADE, s.r.o. |
31677657 |
|
318,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520011 |
Zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520012 |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
693,29 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530003 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
157,53 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530004 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
538,62 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530005 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
798,33 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 003/2025 |
Objednávame si u Vás: Kancelárske kreslo čalúnené VAN šedé v počte 2 ks. Cena/ks - 159 € s DPH. Celková hodnota objednávky je 318 € s DPH. Bez DPH 258,54 €. DPH 59,46 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
L.C. TRADE, s.r.o. |
31677657 |
|
318,00 € |
22.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520005 |
EduPage pre školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520007 |
RAP |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520008 |
Zverejňovanie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520010 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
78,54 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520004 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,20 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520003 |
Nové verzie Magma |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
