| 2520064 |
Systémová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520070 |
eTlačivá |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠEVT a.s. / Štatistické a evidenčné vydavateľstvo talčív/ |
31331131 |
|
272,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256003 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
487,50 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256004 |
platba za stravu Deň učiteľov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
426,40 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 020/2025 |
Objednávame si u Vás opravu MV Š-Roomster SK594AT. Cena opravy 691 €. Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Pavol Bilý B.P. SERVIS |
43166172 |
|
691,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520063 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 019/2025 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu na internáte SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, v časti A, poschodia 3,4,5, počet postelí 57. Celková suma objednávky 800 €. Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
800,00 € |
27.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2530023 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
719,43 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530024 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
850,21 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520062 |
Satelitný prijimač |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VELKO, s.r.o. |
17075157 |
|
61,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 018/2025 |
Objednávame si u Vás Kaon MZ-52 Skylink Nagra CAK8 3199 satelitný prijímač pre príjem programov vrátenie satelitnej karty.Cena s DPH 61,00 €. Bez DPH 49,59 €. DPH 11,41 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VELKO, s.r.o. |
17075157 |
|
61,00 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520061 |
Voda a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 044,74 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 017/2025 |
Objednávame si u Vás pracovný stôl STP 120cm a kontajner uzamykateľný KUZ, farba buk L. Cena objednávky je 253 € s DPH, bez DPH 205,69 €, DPH 47,31 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
L.C. TRADE, s.r.o. |
31677657 |
|
253,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520059 |
Oprava umyvačky riadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
131,73 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520060 |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VÝŤAHY VÝCHOD s. r. o. |
46815155 |
|
92,25 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530021 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
721,40 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530022 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
226,04 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520056 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
76,84 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520057 |
Posúdenie technického stavu PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
241,99 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520058 |
ESET INTERNET |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
41,99 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
