| 2530033 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,80 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530034 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,59 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520091 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
546,96 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520089 |
Materiál do PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
226,94 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520090 |
Doplnkové zariadenie k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
62,55 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520093 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠEVT a.s. / Štatistické a evidenčné vydavateľstvo talčív/ |
31331131 |
|
344,84 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520088 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
75,84 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520087 |
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530031 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
361,47 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530030 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
458,28 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530032 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 198,11 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520085 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520086 |
Zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520084 |
Počítač |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
350,55 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520083 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
509,55 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| Číslo zmluvy ZO - 5101587065 |
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2520077 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
298,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520078 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 573,91 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520082 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
188,55 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520075 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
