| 052/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu MB 100 kg v školskej kuchyni podľa priloženého rozpočtu, ktorý je súčasťou objednávky:
- Vodiace čeľuste kabíny
- Výmena čeľustí
Celková hodnota objednávky je 86,84€ s DPH, DPH je 16,24€, cena bez DPH 70,60€.
|
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
86,84 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 053/2025 |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu v školskej kuchyni podľa priloženého rozpočtu, ktorý je súčasťou objednávky:
- Chránič prúdový 4-pól/63A/30mA
- Výmena chrániča
Celková hodnota objednávky je 120,42€ s DPH, DPH je 22,52€, cena bez DPH 97,90€.
|
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
120,42 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520194 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520195 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
49,80 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520196 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
614,40 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 050/2025 |
Objednávame si u Vás stierače na MV Škoda Roomster. Celková cena objednávky je 31,00 € s DPH. Cena bez DPH je 25,20 €. DPH 5,80 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
RepasTeam, s. r. o. |
54567742 |
|
31,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520193 |
Autobatéria |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
RepasTeam, s. r. o. |
54567742 |
|
70,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530059 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
180,07 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530058 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
2 353,18 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 4P/2025 |
Zmluva č. 4P/2025 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MGGASSP servis PO, s.r.o. |
52311651 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
04.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2520192 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 277 |
Mandátna zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
Iné |
4 350,00 € |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
28.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 1056/2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód projektu 401402B739 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
1 955 492,59 € |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
|
26.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 049/2025 |
Objednávame si u Vás autobatériu do MV Š-Roomster SK594AT. TYP 4MAX 50Ah 470A(EN) 12V. Cena 70 € s DPH. Bez DPH 56,91 €. DPH je 13,09 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
RepasTeam, s. r. o. |
54567742 |
|
70,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520190 |
Inštalácia WIFI siete do haly pre OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
TobiTech s. r. o. |
53477880 |
|
189,69 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520191 |
Zostava obojstranných obchodných regálov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASYS, s.r.o. |
36500402 |
|
1 130,42 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 048/2025 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame inštaláciu WIFI siete do haly pre OV. Celková cena objednávky 189,69 € s DPH. Bez DPH 154,22 €. DPH je 35,47 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
TobiTech s. r. o. |
53477880 |
|
189,69 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520189 |
Seminár - účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
109,47 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520187 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
179,44 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520188 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
684,42 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
