| 2530060 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
102,89 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530061 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
372,61 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520209 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520210 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520207 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
260,88 € |
15.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520208 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
262,10 € |
15.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520201 |
Spotreba el.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 300,57 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520202 |
Spotreba el.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
105,28 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520200 |
VBA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 055/2025 |
Objednávame si u Vás školenie pracovníčky pre prácu s aplikáciou ispin:
- základné ovládanie,
- pokladňa,
- majetok.
Celková hodnota objednávky je 293,97€ s DPH, DPH je 54,97€, cena bez DPH 239,-€. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
293,97 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520204 |
Oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
120,42 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520205 |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
86,84 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520206 |
Odborná prehliadka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
44,00 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520203 |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 373,91 € |
09.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 054/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu BOV/A10 250 kg v školskom internáte podľa priloženého rozpočtu, ktorý je súčasťou objednávky:
- Výmena ochranného plechu bočného
- Plech nerez 200x120x1,2 mm
- Brzda LM48 dvojčinná LM48/S3
- Brzda dvojčinné LM48/S3
- Br |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 373,91 € |
05.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520197 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520198 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520199 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,33 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590008 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,45 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 051/2025 |
Objednávame si u Vás:
- Odbornú prehliadku výťahu v školskom internáte
Celková hodnota objednávky je 44,-€. Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
44,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
