| 2520015 |
Materiál elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
66,50 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520016 |
Materiál kuchynka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
59,50 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520017 |
Materiál železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
37,50 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 005/2025 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku tepelného čerpadla.Cena za prehliadku tepelného čerpadla- 100 € bez DPH, cena s DPH 123 €.
Doprava- 20,00 bez DPH, 24,60 s DPH.
Spolu bez DPH 120 €, spolu s DPH 147,60 €. DPH 27,60 €.
|
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
147,60 € |
07.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2530010 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
322,24 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590001 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,38 € |
07.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520018 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,75 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520025 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520024 |
Poplatok Združenie Sanet |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520019 |
Telef.poplatok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,67 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520020 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520021 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 004/2025 |
Objednávame si u Vás: oceľ plochá 90x20 mm o dĺžke 6 m. Cena za bm/30 € s DPH. Celková hodnota objednávky je 180 € s DPH. Bez DPH 146,34 €. DPH je 33,66 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
180,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2520028 |
Elektr.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 478,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520029 |
El.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 264 |
DODATOK K ZMLUVE O PRENÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI číslo 17 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jozef O L E J Á R |
|
Nájmy a prenájmy |
221,79 € |
01.02.2025 |
15.02.2025 |
|
14.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2530008 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
1 109,00 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530007 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
891,89 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530009 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 579,07 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520013 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
279,75 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
