| Dodatok č. 1 k Zmluve č. z registra zmlúv Úradu PSK 47/2024/OE |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. z registra zmlúv Úradu PSK 47/2024/OE o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2025 |
|
31.12.2027 |
03.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 265 |
MANDANTNA ZMLUVA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jozef Choma |
43932045 |
Iné |
400,00 € |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
27.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 266 |
MANDANTNA ZMLUVA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
BOZPO-BJ, s.r.o. |
46617345 |
Iné |
300,00 € |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
27.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2520035 |
Odborná prehliadka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VÝŤAHY VÝCHOD s. r. o. |
46815155 |
|
43,69 € |
25.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530014 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
261,78 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530013 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 570,35 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 22.10.2024 |
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 22.10.2024 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. |
36451576 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
94 202,00 € |
24.02.2025 |
25.02.2025 |
|
24.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2530012 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
569,77 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520034 |
Voda a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 164,87 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520033 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
75,84 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520031 |
Služby počítačovej siete |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520032 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
118,01 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520023 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 923,08 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520026 |
Web hosting Klasik - rok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
WEBY GROUP, s. r. o. |
36046884 |
|
87,58 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530011 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
156,61 € |
13.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520022 |
Elekrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
19,39 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520027 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MZ - DIELY, s.r.o. |
50463349 |
|
131,90 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520030 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
7,38 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 007/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu v školskom internáte pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Celková hodnota objednávky je do 50,-€ s DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VÝŤAHY VÝCHOD s. r. o. |
46815155 |
|
50,00 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 006/2025 |
Objednávame si u Vás:
1 ks Autonabíjačka, cena/ks 98 € s DPH
1 ks Krížový kľúč na uvoľňovanie matíc kolies, cena/ks 13,90 € s DPH
1 ks Tlakomer na kontrolu tlaku v pneumatikách s prípojkou, cena/ks 20 € s DPH.
Celková hodnota objednávky je 131,90 € s DPH |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MZ - DIELY, s.r.o. |
50463349 |
|
131,90 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
