| 2520236 |
Učebnice |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 384,00 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 059/2025 |
Celková hodnota objednávky je 1802,50 € s DPH, DPH je 337,05€, cena bez DPH 1465,45€.
Objednávame si u Vás pracovné odevy:
pre majstrov OV
- Montérky na traky v množstve 7ks, cena 27,-€/ks s DPH,
- Pracovná bunda v množstve 7ks, cena 25,-€/ks s DPH,
- T |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
1 802,50 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 061/2025 |
Objednávame si u Vás:
- Fén BaByliss PRO Caruso – HQ2400 W, množstvo 1ks, cena 88,35€ s DPH,
- Šampón Basic Salon kokos 1000 ml, množstvo 3ks, cena 3,15€/ks s DPH,
- Šampón Frutti s medom 5000 ml, množstvo 1ks, cena 14,10€ s DPH,
- Gumičky silikonové 5 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PULS Hair s. r. o. |
46617744 |
|
159,84 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060/2025 |
Objednávame si u Vás:
- hliníkovú tabuľu s potlačou v množstve 2ks, cena 115,62€/ks s DPH
Celková hodnota objednávky je 231,24€ s DPH, DPH je 43,24€, cena bez DPH 188,-€.
|
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
231,24 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 062/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice na základe cenovej ponuky zo dňa 03.10.2025 v sume 1 384,-€ s DPH. DPH je 66,40€, cena bez DPH 1 317,60€. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 384,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2590009 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,84 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530070 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 244,03 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530069 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
416,21 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520226 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520227 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
245,80 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520225 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
171,36 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520228 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
932,83 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520229 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
737,50 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 058/2025 |
Objednávame si u Vás:
- 3 ks fľaše CO2 (30kg) v cene 23,60€/1ks,
- 1 ks fľaša kyslík v cene 35€/1ks,
- 1 ks fľaša acetylén v cene 140€/1ks. Celková hodnota objednávky je 245,80€ Nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
245,80 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2530068 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
834,52 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520222 |
Školenie - online |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
293,97 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520221 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
117,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520223 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
494,51 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256009 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
514,15 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520220 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
