| 015/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu v školskej kuchyni.Cena služby 92,25 € s DPH. Bez DPH 75 €. DPH je 17,25 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VÝŤAHY VÝCHOD s. r. o. |
46815155 |
|
92,25 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2510003 |
Stavebné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o |
36451576 |
|
2 184,37 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2510001 |
Práce na diele "deberierizácia SOŠ pol.a služ. arm.g.L.Svobodu,Bardejovská 715/18, Svidník - stavebné práce" |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o |
36451576 |
|
94 202,00 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2510002 |
Výkon stavebného dozoru na Debarierizácii SOŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 170,00 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520045 |
Spotreba el.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 280,42 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520046 |
Spotreba el.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12,51 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520054 |
Výroba kľúčov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VEJEX, s.r.o. |
31655441 |
|
24,00 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590002 |
Telefonné služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520041 |
Telef. služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,21 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520042 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520043 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520044 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,20 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520051 |
Servisné práce plynového kotla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
240,59 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520052 |
Oprava mot.vozidla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Pavol Bilý B.P. SERVIS |
43166172 |
|
240,00 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520053 |
Vybevenie lekárničky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PharmDr. Marián Majda, lekáreň CENTRÁL |
31995683 |
|
25,80 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530018 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
276,44 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530019 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 313,09 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520050 |
Pranie pradla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
173,60 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 012/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu kľúčov v počte 6 ks.Cena/ks 4 €. Celková hodnota objednávky je 24 € s DPH. Bez DPH 19,51 €. DPH je 4,49 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VEJEX, s.r.o. |
31655441 |
|
24,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 013/2025 |
Objednávame si opravu prednej nápravy v hodnote 240 €. Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Pavol Bilý B.P. SERVIS |
43166172 |
|
240,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
