| 2520253 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stoklasa textilní galantérie s.r.o. |
25877666 |
|
675,76 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 280 |
Zmluva o prenájme |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Senior klub - SK |
4208957 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
31.03.2026 |
27.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2530079 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
331,47 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530080 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,67 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530078 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
629,90 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520252 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520250 |
Systémová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520251 |
Učebnice |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
488,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520248 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
207,50 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520249 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 050,41 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520247 |
Likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
METALIMPEX-SK, spol. s r. o. |
36508152 |
|
366,02 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 066/2025 |
Objednávame si u Vás:
- Odevná technológia pre 2. ročník UO krajčír, množstvo 3ks, cena 26,50€/ks s DPH,
- Ekonomika pre učebné odbory SOU výrobného a nevýrobného zamerania, množstvo 5ks, cena 20,-€/ks s DPH,
- Občianska náuka pre SŠ – 1.časť, množstvo 7 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 659,30 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 067/2025 |
Objednávame si u Vás galantériu pre žiakov na učebný odbor výroba konfekcie podľa priloženého zoznamu.
Celková hodnota objednávky je 675,76€ s DPH, DPH je 126,36€, cena bez DPH 549,40€. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stoklasa textilní galantérie s.r.o. |
25877666 |
|
675,76 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2530077 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
331,86 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530076 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
759,61 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520246 |
Pracovné odevy, obuv |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
1 802,49 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| SC2025/216 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/216 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.10.2025 |
31.10.2025 |
31.12.2028 |
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2520244 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520245 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520243 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
382,51 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
