| 2420247 |
Nová verzia Magma |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2490012 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
225,50 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420242 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
75,88 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430080 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
296,49 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430079 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
422,41 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420232 |
Elektr.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
84,25 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420233 |
El.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 544,69 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420244 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420246 |
Doplnkové zariadenie k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
152,40 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420245 |
Výmena bezpečnostného vetíla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
579,60 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420243 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
14,40 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430078 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
270,61 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430077 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
678,60 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430081 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
625,73 € |
10.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420237 |
Plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 322,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420231 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420236 |
Nasadenie automat.spracovania výkazu FIN-504 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420238 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
222,35 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420239 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
340,20 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420241 |
Zber a odvoz kuch.odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
