| 2420286 |
Overenie odborných spôsobilosti |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ENERGOSPOL |
31681506 |
|
144,00 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430098 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
583,60 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430097 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
234,10 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 080/2024 |
Objednávame si u Vás: - revízia PHP v množstve 45ks, cena za kus 1,50€, - revízia PH v množstve 20ks, cena za kus 4,50€, - štítky v množstve 65ks, cena za kus 0,30€, - potvrdenie 6€. Celková hodnota objednávky je 183€. Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
183,00 € |
22.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420285 |
Kancelárske kresla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
L.C. TRADE, s.r.o. |
31677657 |
|
1 192,00 € |
22.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430096 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
430,32 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430095 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
360,24 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430102 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
362,54 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430100 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
1 004,00 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420284 |
Zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-17 894,37 € |
20.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420281 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
76,70 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420280 |
Služby počítačovej siete Sanet |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420282 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
504,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420279 |
Servis konvektomatu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
254,04 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420277 |
Podaná strava pre účastníkov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
10,90 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420278 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
480,20 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420283 |
Pneumatiky + prezutie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
498,40 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 5101587065_2025-2026 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101587065_2025-2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
31.12.2026 |
18.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2430094 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
229,72 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430093 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
540,19 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
