| 084/2024 |
Objednávame si u Vás dvere s výplňou plná doska v počte 8 ks.Do skladových priestorov školskej kuchyne.Cena za /ks 148,80 € s DPH.
80 ĽAVÉ tmavé - 1 ks
80 PRAVÉ biele - 1 ks
90 PRAVÉ biele - 4 ks
90 ĽAVÉ biele - 2 ks
Celková hodnota objednávky je 1190,40 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Kamil Petrík - LUKA |
41905539 |
|
1 190,40 € |
02.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 082/2024 |
Objednávame si u Vás 12 ks pracovných stoličiek Ergolinia EVO4. Cena 132,90 € s DPH / ks.
Celková hodnota objednávky vrátane dopravy do 1700 € s DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
STRIMA CZECH s.r.o. |
26313685 |
|
1 700,00 € |
02.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 083/2024 |
Objednávame si u Vás:
1 ks - regál so 4 plnými policami šírka 180 cm, hĺbka 50 cm, model RP-01. Cena 684 € s DPH/ks
1 ks - regál s 5 plnými policami šírka 100 cm, hĺbka 40 cm, model RP-02.Cena 493,20 € s DPH/ks.
Celková hodnota objednávky je 1177,2 € s DP |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
1 177,20 € |
02.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420293 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
138,10 € |
02.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420306 |
Zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 322,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420307 |
Regál |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
1 177,20 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430106 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,65 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430104 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
271,17 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430105 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
1 181,34 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 081/2024 |
Objednávame si u Vás: Vrtáky 6-16 mm. Cena 65 € s DPH. Poštovné 5 € s DPH. Celková hodnota objednávky 70 € s DPH. Bez DPH 58,33 €. DPH 11,67 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KUSING Trade, s. r. o. |
44816758 |
|
70,00 € |
29.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420294 |
Materiál pre ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
2 010,42 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430103 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 899,03 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420290 |
Odborná prehliadka výťahov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VÝŤAHY VÝCHOD s. r. o. |
46815155 |
|
60,29 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420289 |
Materiál pre ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
1 194,96 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430101 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
280,92 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420288 |
Spotreba vody+ stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 203,83 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420287 |
Pomôcky pre žiakov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
447,40 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430099 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
610,57 € |
27.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420291 |
Kontrola hasiacích prístrojov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
183,00 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420292 |
Pomôcky pre žiakov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
855,53 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
