| 2420021 |
Pránie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
140,80 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 009/2024 |
Objednávame si u Vás:
- Chladničku Orava RGO-261 AW v cene 269€ s DPH.
Celková hodnota objednávky je 269€ s DPH, DPH je 44,83€, cena bez DPH 224,17€. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj |
10813675 |
|
269,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 008/2024 |
Objednávame si u Vás:
- Servisnú prehliadku zariadenia AQUAREA H 16 kW,3f v cene 132€ s DPH,
- Filtračnú vložku 20 mikro. v cene 6€ s DPH,
- Zmäkčovacie guličky - 1 náplň (800g) v cene 24€ s DPH,
- Výmena filtračnej vložky v cene 6€ s DPH,
- Doplnenie gu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
204,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 252 |
DODATOK K ZMLUVE O PRENÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI číslo 16 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jozef Olejár |
|
Nájmy a prenájmy |
217,76 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2430013 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
637,01 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420029 |
Internetové pripojenie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420011 |
Voda a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
748,54 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430009 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
150,62 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430008 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
98,10 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430007 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
553,50 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430010 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 684,85 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430011 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
1 187,06 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430012 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
546,62 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420018 |
materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
121,50 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420020 |
telefonické poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420022 |
Trezor |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
1 115,94 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 246001 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
451,75 € |
31.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420016 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
95,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 47/2024/OE |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2024 |
13.02.2024 |
31.12.2027 |
12.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2420017 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
1 796,60 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
