| 2420036 |
telef.popl. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
88,01 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420037 |
počítačové siete Sanet |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420028 |
El.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 907,55 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420027 |
Elektr.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
226,37 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420034 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430014 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
870,20 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| OP-24-099 |
Zmluva o prenájme softvéru |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
Iné |
4 680,00 € |
12.02.2024 |
18.02.2024 |
31.03.2027 |
17.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2430015 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
775,29 € |
10.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420035 |
Chladnička |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj |
10813675 |
|
269,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420032 |
domena |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
WEBY GROUP, s. r. o. |
36046884 |
|
85,44 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420033 |
Odborná ročná servisná prehliadka AQUAREA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
204,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420031 |
Plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 322,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420030 |
Tlačiva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠEVT a.s. / Štatistické a evidenčné vydavateľstvo talčív/ |
31331131 |
|
69,53 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 010/2024 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu v školskom internáte pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.
Celková hodnota objednávky je do 50,-€ s DPH.
|
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VÝŤAHY VÝCHOD s. r. o. |
46815155 |
|
50,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 011/2024 |
Objednávame si u Vás opakovanú úradnú skúšku:
- Malý nákladný výťah v cene 144€ s DPH,
- Osobný výťah v cene 192€ s DPH.
Celková hodnota objednávky je 336€ s DPH, DPH je 56€, cena bez DPH 280€. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
336,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420026 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420024 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,50 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420023 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,11 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420025 |
činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
14,40 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2490001 |
Telef.popl. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
