| 2420061 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
646,50 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420056 |
Asistencia pri opakovanej skúške |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VÝŤAHY VÝCHOD s. r. o. |
46815155 |
|
360,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430023 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
603,28 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 016/2024 |
Objednávame si u Vás pílový list na pasovú pílu na kov. Rozmer 1640x13x0,6 mm,v množstve 3 ks, cena 10,80 € / kus s DPH. Cena dopravy 6 €. Celková hodnota objednávky je 38,40 € s DPH.Cena bez DPH je 32 €. DPH je 6,40 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. |
34120297 |
|
38,40 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2430022 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
768,64 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420055 |
činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
7,20 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420060 |
Úradne meranie spotreby paliva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
400,80 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420059 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 322,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420054 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,20 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420053 |
Úradná skúška technických zariadení |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
336,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430024 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
508,30 € |
10.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430019 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 037,26 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2490002 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430020 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
505,82 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420049 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420050 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,97 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420051 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,14 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420052 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420046 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
202,70 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420048 |
Materiál |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
228,77 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
