| 2420072 |
Pílové pasy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. |
34120297 |
|
38,40 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420071 |
Výkon funkcie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
417,60 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420070 |
Systémová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Aricona Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420068 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
160,80 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 246003 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
438,10 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430027 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
1 141,07 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430029 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 546,49 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430028 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
1 408,89 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430026 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
864,71 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 018/2024 |
Objednávame si u Vás stravu a ubytovanie pre 3 zamestnancov, ktorí sa zúčastnia workshopu: Zavádzanie mentoringu a tutoringu do prostredia školy, ktorý sa uskutoční v termíne 4.-5.4.2024.
3 x ubytovanie – cena 1/osoba /1 noc – 39 € vrátane dane z ubytovan |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
186,60 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420065 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
270,61 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420066 |
Školenie-kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
72,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 019/2024 |
Objednávame si u Vás poradenské služby pri výbere strojového parku do novej haly pre OV - strojárske odbory, v počte 39 strojov s ich následným rozmiestnením, technickou špecifikáciou a návrhom príslušenstva, s celkovým nacenením, prieskumom, ktorý bude s |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SIJA s.r.o. |
50253816 |
|
1 193,40 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420062 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
86,01 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420063 |
ESET Endpoind Antivirus |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
69,60 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420064 |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
698,10 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430025 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
455,06 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 017/2024 |
Objednávame si u Vás ESEST Endpoint Antivirus+ESET Server Security 5 PC 1 rok, 1 ks. Cena 69,60 € s DPH. Cena bez DPH 58 €. Celková hodnota objednávky je 69,60 €. DPH je 11,60 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
69,60 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420057 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
229,82 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420058 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 484,12 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
