| 2430042 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 056,58 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420104 |
El.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 702,01 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420105 |
El.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
195,65 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420102 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
147,00 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420103 |
Materiál |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
61,92 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420122 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
43,20 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 026/2024 |
Objednávame si u Vás rečnícky pult číslo produktu: 146085 v hodnote 299,90 € s DPH, dodanie 15 € s DPH. Celková hodnota objednávky je 314,90 € s DPH, cena bez DPH je 262,42 €. Hodnota DPH je 52,48 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Insgraf s.r.o. |
47078839 |
|
314,90 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420101 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
13.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430041 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
553,60 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420096 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,34 € |
09.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420097 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420098 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,18 € |
09.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420099 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420093 |
Materiál do kuchyne |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
196,80 € |
09.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420094 |
Material pre žiakov OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
38,90 € |
09.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420095 |
Materiál železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
20,30 € |
09.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2490004 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
08.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 253 |
Mandatná zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Michal Dzugas – DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 170,00 € |
07.05.2024 |
08.05.2024 |
|
07.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2430038 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
971,28 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430039 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 718,63 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
