| 246006 |
platba za stravu ukončenie škol.roka 2023/24 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
462,00 € |
30.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420148 |
Výkon zod.osoby OOU |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430056 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
221,43 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420150 |
Dopravná značka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
80,04 € |
28.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420149 |
Spotreba vody a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 156,60 € |
28.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420151 |
Materiál |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
305,52 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420146 |
|
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
220,45 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420147 |
Oprava kotlov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
228,24 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420145 |
Spotreba vody a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
561,30 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420144 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
208,25 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420143 |
Prečistenie upchatých kanalizačných prípojok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
200,82 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 043/2024 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.6.2024, si u Vás objednávame opravu maľby v školskej jedálni a chodbe pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu. Cena objednávky je 3042,77 € s DPH. Cena bez DPH je 2535,64. Hodnota DPH je 507,13 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Michal Kostelník-MIKOSTAV |
37654586 |
|
3 042,77 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2430055 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
801,62 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420141 |
Emulzný olej |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Milan Matkobiš MATMI |
34241116 |
|
216,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420142 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
587,92 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420140 |
Likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
|
114,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430059 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
495,81 € |
20.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 041/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových kotlov, tlakových nádob a komínov pre SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu na ulici PIONIERSKEJ.
1 x OPPZ plynových rozvodov jednotlivých kotolní. Jednotková cena 72,00 € s DPH. Cena celkom 72,00 € s DPH |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Energospol Dušan Poperník |
33104921 |
|
354,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 042/2024 |
Objednávame si u Vás:
2 x demontáž, montáž, diagnostiku vád kotlov a ich následnú opravu
1 x prečistenie a premazanie ochrannej mreže kuchynského robota
v kuchyni školskej jedálne SOŠ polytechnická a služieb arm. gen.L. Svobodu.
Celková hodnota objednávky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
228,24 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420139 |
223 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
223,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
