| 255 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
35 166,92 € |
29.07.2024 |
02.08.2024 |
31.08.2026 |
01.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 257 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš |
34826998 |
Iné |
23 460,50 € |
29.07.2024 |
02.08.2024 |
31.08.2026 |
01.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 258 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS a.s. |
31699600 |
Iné |
48 943,56 € |
29.07.2024 |
02.08.2024 |
31.08.2026 |
01.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 259 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
Iné |
32 556,30 € |
29.07.2024 |
02.08.2024 |
31.08.2026 |
01.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 260 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
Iné |
9 600,00 € |
29.07.2024 |
31.08.2026 |
02.08.2024 |
01.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 261 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PEHA com - Ing. Peter Hric |
33109672 |
Iné |
6 000,00 € |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
31.08.2026 |
01.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2420175 |
Maliarské práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Michal Kostelník-MIKOSTAV |
37654586 |
|
3 042,77 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420173 |
Oprava poruchy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
167,17 € |
25.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420174 |
Spotreba vody |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
804,29 € |
25.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2490007 |
Pranie pradla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
585,20 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420171 |
Revízia plyn.kotlov, tlakových nádob a komínov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Energospol Dušan Poperník |
33104921 |
|
990,00 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420172 |
Revízia plynových kotlov,tlakových nádob a komínov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Energospol Dušan Poperník |
33104921 |
|
354,00 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420170 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
86,00 € |
19.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 254 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Viktor Tyč - VIKA |
37652940 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
23 525,20 € |
15.07.2024 |
16.07.2024 |
19.08.2024 |
15.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2420164 |
Spotreba el.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 559,96 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420169 |
Strihanie plechu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
METAL CONTAINER, a. s. |
36703958 |
|
300,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420163 |
Spotreba elektrickej energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
168,98 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420168 |
Servisné poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420159 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420160 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
