| 050/2024 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu v školskom internáte pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Celková hodnota objednávky je do 50 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VÝŤAHY VÝCHOD s. r. o. |
46815155 |
|
50,00 € |
27.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 049/2024 |
Objednávame si u Vás značkovače na kľúče v počte 80 ks. Celková cena objednávky je 40 € s DPH. Cena bez DPH je 33,33 €. Výška DPH je 6,67 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VEJEX, s.r.o. |
31655441 |
|
40,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| B0207525 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
0,00 € |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
23.08.2026 |
26.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| A4877600 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
0,00 € |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
26.08.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2420189 |
Voda a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
575,27 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 048/2024 |
Objednávame si u Vás opravu a montáž žalúzií na vrátnici.Cena objednávky je 78 € s DPH.
Cena bez DPH je 65 €.
Výška DPH je 13 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Milan Džupin |
50920642 |
|
78,00 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420187 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
86,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420188 |
Počítačová sieť Sanet |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420186 |
Školenie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
70,00 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 047/2024 |
Objednávame si u Vás službu: automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04.
Cena služby je 71,70 € s DPH. Cena bez DPH je 59,75 €. Výška DPH je 11,95 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420182 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
77,06 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420183 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
982,15 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420185 |
Oprava podlahy v telocvični |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Viktor Tyč - VIKA |
37652940 |
|
23 525,20 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420181 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
7,20 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420177 |
VBA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2490008 |
Telef.popl. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420178 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,39 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420179 |
Telef.popl. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420180 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,94 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420184 |
Spotreba zemného plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 322,00 € |
05.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
