| 2420325 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
79,70 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420322 |
Sýstémová podpora Magma |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420323 |
Aktualizácia dokumentov+školenie BOZP |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
165,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420324 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
175,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420305 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
366,77 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420304 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 157,90 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420321 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
14,40 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430109 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
306,18 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430108 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
435,77 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovani odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/203/2022 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovani odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/203/2022 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
0,00 € |
11.12.2024 |
01.02.2025 |
|
13.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2420320 |
Zber a odvoz odpad |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,20 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420319 |
Kopírka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
808,80 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420318 |
Material do PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
186,07 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430107 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 557,58 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420317 |
Oprava odpadového potrubia v ŠI |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Dušan Poperník - ENERGOSPOL |
33104921 |
|
7 847,82 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420313 |
Výroba kľučov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VEJEX, s.r.o. |
31655441 |
|
28,00 € |
06.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420315 |
Dobropis vypracovanie OOU |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
-208,80 € |
06.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420300 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,26 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420301 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420302 |
Telef.popl. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,30 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
