| 2420336 |
Voda a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 090,97 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 246012 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
344,50 € |
30.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430114 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 577,43 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420335 |
Oprava prenosných hasiacích prístrojov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
25,00 € |
26.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430113 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
775,14 € |
20.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 246011 |
platba za stravu ukončenie kal.roka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
405,60 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 091/2024 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.12.2024 objednávame si u Vás chýbajúce komponenty, ktoré neboli podchytené v rozpočte projektu "Debarierizácia SOŠ polytechnickej a služieb arm. Gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18 Svidník". Celková cena objednávky je 2 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o |
36451576 |
|
2 131,09 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2430112 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
454,10 € |
19.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430111 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
652,78 € |
19.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420334 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
145,70 € |
19.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2430110 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
639,67 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420333 |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
553,84 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420331 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
178,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420329 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
390,50 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420332 |
Materiál |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
337,10 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420328 |
Material železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
142,90 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420330 |
Ročný prístup -Verejná správa |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 090/2024 |
Objednávame si u Vás opravu prenosných hasiacich prístrojov v počte 2 ks. Cena opravy za 1 ks - 12,50 €. Celková cena 25 €. Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
25,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2420326 |
Tlačiareň |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
356,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2420327 |
Servisna činnosť |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
