| 086/2025 |
Objednávame si u Vás opravu bleskozvodovej sústavy budovy ŠOŠ polytech. a služ. arm.gen.L.Svobodu v celkovej hodnote 4.145,87 € s DPH.
Cena bez DPH je 3.370,63 €, DPH je 775,24 €.
|
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
4 145,87 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2530099 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
281,70 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520303 |
Technický posudok pre hnuteľný majetok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Kosár Ján |
911705 |
|
419,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520304 |
Oprava motorového vozidla Škoda ROOMSTER |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Patrik Braja |
52037401 |
|
230,99 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 085/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie potrubia v budove SOŠ polytech. a sl. arm.gen.L.Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník v celkovej hodnote 210,- EUR.
Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
210,00 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 083/2025 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Škoda ROOMSTER v celkovej výške 231,- EUR.
Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Patrik Braja |
52037401 |
|
231,00 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 084/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu LED svietidiel a LED trubíc spojených s úpravou svietidiel v ŠJ v celkovej hodnote 3.759,10 € s DPH.
Cena bez DPH je 3.056,18 € a DPH je 702,92 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
3 759,10 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2530096 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
575,79 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530097 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,83 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530098 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
735,92 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590015 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520299 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520300 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,06 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520301 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520302 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520296 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520297 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520298 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
928,90 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520292 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
375,27 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520295 |
Doplnkové zariadenie k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
14,76 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
