PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
Informácie
- Názov: PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782024 | Pracovné odevy - UA | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 132,52 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 992024 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenia | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 132,52 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Objednávka | |||||
| 2482024 | Pracovné odevy UA | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 390,78 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1422024 | Objednávame si u Vás pracovne oblečenie pre žiakov z UA | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 390,78 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| 0892023 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre žiakov | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 372,26 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Objednávka | |||||
| 2462023 | za pracovné oblečenie- žiaci Ukrajina | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 372,26 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0282022 | Objednávame si u Vás prac. oblečenie a OOP pre zamestnanca - školník. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 227,95 € | 13.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Lenka Kozárová | Objednávka | ||||
| 1032022 | pracovné odevy | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 227,95 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3222022 | pracovné oblečenie žiaci UA | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 173,80 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0702021 | Objednávame si u Vás prac. obuv a oblečenie po osobnej návšteve zamestnancov školy. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 137,55 € | 13.09.2021 | 20.09.2021 | Ing. Lenka Kozárová | Objednávka | ||||
| 2082021 | pracovné odevy | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 137,55 € | 16.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| 1562020 | za prac. odev a obuv | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 69,30 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 582020 | Objednávame si u Vás prac. oblečenie a obuv. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 188,62 € | 02.09.2020 | 04.09.2020 | Ing. Lenka Kozárová | Objednávka | ||||
| 2212020 | za prac. odev a obuv | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 188,62 € | 02.09.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3152020 | za prac. odev a obuv MOV | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 624,33 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 922020 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv podľa špecifikácie. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 624,33 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Ing. Lenka Kozárová | Objednávka | ||||
| 502019 | Objednávame si u Vás prac. odev, prac. obuv a ochranné pomôcky. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 231,74 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Lenka Kozárová | Objednávka | ||||
| 2242019 | pracovné oblečenie a materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 50637819 | 231,74 € | 02.09.2019 | 14.09.2019 | Faktúra |