Revmontel, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: Revmontel, spol. s r. o.
- IČO: 31736386
- Adresa: Lučna 173, 05942 GERLACHOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2882020 | za opravu kamerového systému a výmenu batérií | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 175,78 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0492024 | Objednávame si u Vás opravu bezpečnosteného zariadenia | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | Revmontel, spol. s r. o. | 31736386 | 0,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| 3032023 | za revízie a elektri.práce rok 2023 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel, spol. s r. o. | 31736386 | 1 724,71 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0622023 | oprava kamerového systému PC | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel, spol. s r. o. | 31736386 | 990,00 € | 14.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1992015 | oprava osvetlenia | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 394,94 € | 19.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 2902015 | revízie el. zariadení | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 2 429,45 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 1812016 | oprava kamerového systému | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 694,80 € | 03.08.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| 0452017 | oprava el.inštalácie ovládania vykurovania | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 245,08 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 3342017 | výmena akumulátora a batérií v systéme PSN v objektoch školy | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 106,40 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3352017 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 1 611,62 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 3452017 | doplnenie kamerového systému v objekte SOŠ | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 826,20 € | 20.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| 2152018 | oprava el. inštalácie,bleskozvodov,el. spotrebičov a EZS | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 3 002,12 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2162018 | oprava el. inštalácie a preprogramovanie volačov EZS | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 559,96 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2612019 | revízia el.inštalácie a EZS | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 1 611,62 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2622019 | oprava el.inštalácie a EZS | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 334,74 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2372022 | za odbornú prehliadku a revízie | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel, spol. s r. o. | 31736386 | 1 822,80 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2382022 | elektoinš.práce učebňa 13 a garáž | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel, spol. s r. o. | 31736386 | 2 682,89 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0692022 | elektroinštalačné práce zborovňa | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel, spol. s r. o. | 31736386 | 673,93 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2842019 | dodávka a montáž zariadenia na automatické kódovanie budovy školy | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 1 310,40 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2852019 | dodávka a montáž vstupného systému otvárania dverí na budove školy | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Revmontel | 31736386 | 2 820,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |