| 0422024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
256,34 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0432024 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0412024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
630,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0402024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mgr. Ladislav Ferenci |
464612727 |
|
56,26 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0442024 |
Dod. fa za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0472024 |
Sada SR+EU zástavy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
37,40 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0452024 |
Fakturujeme Vám za zabezpečené služby v ochrane zdravia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462024 |
Predplatné šasopisu Hľadaj školu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0492024 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0482024 |
Fa za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,15 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0502024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0512024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0522024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0532024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0572024 |
Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
611,20 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552024 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
126,83 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562024 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
189,70 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0592024 |
Potraviny Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
51,43 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0582024 |
Potraviny - Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
14,40 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0622024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
184,69 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0632024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
410,26 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0652024 |
Faktúra za služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Danko ml. |
43791522 |
|
165,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0612024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
241,84 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0642024 |
Spotrebný materiál - svietidlo |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
25,97 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0542024 |
za nakreditovanie TR karty 3/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
356,85 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0602024 |
Faktúra za potraviny SŠŠ Poprad- catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,60 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692024 |
polep tabulí+ roll up |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
271,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0742024 |
Aktualizácia WEB stránky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MARIJANKA s. r. o. |
54284368 |
|
600,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0722024 |
Výkin funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostnej technickej služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0662024 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
170,40 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
