| 0752021 |
nákup mot.vozidla VITO Tourer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
50 388,00 € |
21.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2262021 |
stavebné práce- oprava terasy Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BBG stav s.r.o. |
44310269 |
|
7 225,15 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1272021 |
za tlač knižnej publikácie a jej dodanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Těšínské papírny, s.r.o. |
60775505 |
|
5 966,02 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042021 |
za vykonané práce- rekonštrukcia učebne č. 1 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B - komplet, s. r. o. |
36600326 |
|
3 996,48 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2332021 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
3 266,36 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2702021 |
za nakreditovanie karty TR december2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 980,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2172021 |
za stravovacie služby - kredit oktobér 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 876,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2272021 |
nákup PC DELL Vostro |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
2 863,98 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1012021 |
za nakreditovanie karty TR jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 796,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0402021 |
za nakreditovanie karty TR mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 560,00 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1222021 |
za nákup učbníc |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0822021 |
za nakreditovanie karty TR máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 496,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0562021 |
za nakreditovanie karty TR apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1292021 |
za stravovacie služby - kredit júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 388,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2412021 |
za nakreditovanie karty TR november2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 384,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1852021 |
za prepojenie systému Magma HCM s ISPIN- zaúčtovanie miezd |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0162021 |
nájomné za rok 2021 - Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mestský úrad Vysoké Tatry |
00326585 |
|
2 200,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242021 |
za nakreditovanie karty TR feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1142021 |
za grafické spracovanie publikácie SOŠ hotelová Vysoké Tatry 1961-2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tibor Záhorec |
43292780 |
|
2 000,00 € |
11.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2602021 |
za darčekové poukážky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 950,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022021 |
za nakreditovanie karty jan2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 688,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0512021 |
OPaS elktroinš.,bleskozvodu- Horný Smokovec, Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 634,44 € |
17.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2322021 |
za OPaS el. inštalácie el. spotrebičov, predlž. prívodov a EZS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 508,40 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1192021 |
dodávka a osadnie plastových okien podľa zmluvy o dielo č. 2106359 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INCON, spol. s r. o. |
31415474 |
|
1 503,35 € |
18.06.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1912021 |
za vystúpenie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MUZArt s. r. o. |
52475328 |
|
1 500,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1202021 |
za projektovú dokumentáciu stavby -prestrešenie von.priestorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
|
1 440,00 € |
22.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1282021 |
za plyn - preddavok júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1562021 |
za plyn - preddavok august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1872021 |
za plyn - preddavok september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2182021 |
za plyn - preddavok október 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
