| 2162021 |
zabezpečenie služieb PZS- september21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2452021 |
zabezpečenie služieb PZS- október21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2672021 |
zabezpečenie služieb PZS- november21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0582021 |
zabezpečenie služieb PZS- mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1032021 |
zabezpečenie služieb PZS- máj21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1342021 |
zabezpečenie služieb PZS- jún21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1642021 |
zabezpečenie služieb PZS- júl21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0382021 |
zabezpečenie služieb PZS- feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0812021 |
zabezpečenie služieb PZS- apr21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0252021 |
zabezpečenie služieb PZS - jan21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3492020 |
za zabezpečenie služieb PZS dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1262021 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dńa 28.06.2021. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
367,00 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1912021 |
za vystúpenie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MUZArt s. r. o. |
52475328 |
|
1 500,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0362021 |
za vypracovanie PpSP rekonštrukcia garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Otto JENDREJÁK, Autor. Ing. |
37876333 |
|
470,00 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1732021 |
za vypracovanie geometrického plánu budovy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA |
14281601 |
|
447,00 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1952021 |
za výkopové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jakub Dudaško |
43189113 |
|
1 194,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0232021 |
za výkone funkcie BOZP 012021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0922021 |
za vykonanie stavebného dozoru |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MOPAX, spol. s r.o. |
31697411 |
|
100,00 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042021 |
za vykonané práce- rekonštrukcia učebne č. 1 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B - komplet, s. r. o. |
36600326 |
|
3 996,48 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212021 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
129,74 € |
23.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2532021 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1942021 |
za výkon funkcie PZB september2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2132021 |
za výkon funkcie PZB september2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2422021 |
za výkon funkcie PZB október2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2752021 |
za výkon funkcie PZB nov,dec2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0592021 |
za výkon funkcie PZB mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0952021 |
za výkon funkcie PZB máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1352021 |
za výkon funkcie PZB jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1592021 |
za výkon funkcie PZB júl2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1922021 |
za výkon funkcie PZB augustl2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
