| 2742022 |
stolná infra lampa flexi |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROMOS ALFA s.r.o. |
62302388 |
|
467,36 € |
11.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/02/22 |
Erasmus+ ČR 2022- M. Pajer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
1 489,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/01/22 |
Erasmus+ ČR 2022- žiaci |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
16 051,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3072022 |
za nákup potravín- Min. škols. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
293,82 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3082022 |
za nákup potravín- PSK Prešov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
151,36 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3182022 |
za výkon funkcie PZB december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2892022 |
za výkon funkcie PZB november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0202022 |
za výkon funkcie PZB jan2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0382022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0612022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0882022 |
za výkon funkcie PZB apr2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1172022 |
za výkon funkcie PZB máj2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1422022 |
za výkon funkcie PZB jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1682022 |
za výkon funkcie PZB júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1922022 |
za výkon funkcie PZB august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2232022 |
za výkon funkcie PZB september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2542022 |
za výkon funkcie PZB október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1342022 |
Faktúrujeme Vám za mixér 2x, chladničku a výrobník ľadu. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 239,67 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1332022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovár Carat. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 998,20 € |
17.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2722022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 469,22 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0422022 |
predplatné Hľadaj školu 03/2022-03/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2872021 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 424,00 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0242022 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 916,00 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0362022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 084,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0352022 |
spätný bonus za rok 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-457,02 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0462022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
92,00 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0702022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 345,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0782022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
190,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0932022 |
za nakreditovanie karty TR máj 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 735,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1162022 |
za nakreditovanie TR karty jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 885,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
