| 0212022 |
členský poplatok za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0302022 |
za služby SANET - 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1052022 |
za služby SANET - 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1892022 |
za služby SANET - 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2792022 |
za služby SANET - 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1812022 |
za vykonanie výchozej revízie elektro spotrebičov - baristická |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZALET, s.r.o. |
47629690 |
|
250,00 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2522022 |
za someliérsky kury 2. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2512022 |
za someliérsky kurz 1. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0802022 |
výroba dreveného schodíka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
39,66 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2172022 |
posypový materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
45,18 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1272022 |
diagnostika a oprava poruchy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
160,73 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0162022 |
za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0172022 |
dobropis k fa 22950250- za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-19,80 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2802022 |
koroková tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
139,69 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2462022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ToneryNáplně a.s. |
43226566CZ |
|
419,80 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2872021 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 424,00 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0242022 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 916,00 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0362022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 084,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0352022 |
spätný bonus za rok 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-457,02 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0462022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
92,00 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0702022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 345,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0782022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
190,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0932022 |
za nakreditovanie karty TR máj 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 735,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1162022 |
za nakreditovanie TR karty jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 885,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1442022 |
za nakreditovanie TR karty júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1712022 |
za nakreditovanie karty - strava aug22 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 345,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2092022 |
za nakreditovanie TR karty september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 067,00 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2282022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
225,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2272022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 876,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2632022 |
za nakreditovanie TR karty november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 403,50 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
