| 2422026 |
čokoláda na výrobu praliniek sv. Gorazd BA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
722,15 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2412026 |
organizácia a zabezpečenie someliérskeho kurzu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asociácia somelierov Slovenskej republiky |
30853702 |
|
825,00 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2402026 |
dobropis za servisné práce Ispin 5,6/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2362026 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
265,40 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2382026 |
prezutie pneumatík |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Martin Merta CARS-BIKE PNEU |
43182755 |
|
105,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2392026 |
licencia samospráva na kľúč 01.03.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
56649002 |
|
716,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2352026 |
nákup potravín- Gymnázium Poprad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
14,41 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2372026 |
nákup potravín- Gymnázium Poprad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
63,50 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2332026 |
pomôcky na TV |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
STOA s.r.o. |
24696692 |
|
83,00 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2292026 |
mobilné telefóny 04/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
63,93 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2302026 |
VBA prístup 04/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2312026 |
pevná linka 04/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2322026 |
služby práčovne 04/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
98,72 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2282026 |
za nakreditovanie TR karty 05/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
728,00 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2342026 |
kovový paraván |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Melgo s. r. o. |
55766935 |
|
134,30 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2192026 |
ochrana budov 05/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2202026 |
ochrana budov 05/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2262026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
30,50 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2252026 |
Členský príspevok MKI na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2222026 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2272026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2232026 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2162026 |
preddavok plyn 05/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2172026 |
preddavok plyn 05/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2182026 |
preddavok plyn 05/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2242026 |
Potraviny - stretnutie gymnázií |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
60,85 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2212026 |
HDMI kábel 8m+ redukcia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,23 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2152026 |
PZS za 04/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2142026 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2102026 |
Vodné, stočné 01-04.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
229,89 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
