| 3602026 |
internet 08/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3612026 |
VUCNET 07/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3622026 |
mobilné telefóny a pevná linka 07/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,09 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3592026 |
závesný systém+ záslona učebňa DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ZARAQ s.r.o. |
47713364 |
|
678,00 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3582026 |
za nakreditovanie TR karty 08/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
35,00 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3462026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3472026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3532026 |
Kúrenárske práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Martin Birka |
56286911 |
|
600,00 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3482026 |
Preddavok plyn 08/2026 - HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3492026 |
Preddavok plyn 08/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3502026 |
Preddavok plyn 08/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3562026 |
Potraviny /víno/ - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Vinárstvo Berta, s.r.o. |
35979381 |
|
455,10 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3542026 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marmiton |
75478731 |
|
106,56 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3552026 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marmiton |
75478731 |
|
382,99 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3572026 |
za nakreditovanie TR karty 08/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
343,00 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3512026 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3522026 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3442026 |
Spotreba vody - HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
171,30 € |
28.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3452026 |
Spotreba vody - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
179,28 € |
28.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3392026 |
Stavebné práce - demontáž dosiek |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Samuel Zibura |
56816154 |
|
657,20 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3402026 |
Stavebné práce - montáž konštrukcie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Lukáš Pajer |
55575820 |
|
998,50 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3422026 |
Elektromontážne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Anton Molitoris ADM |
41766334 |
|
282,00 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3432026 |
Magnetické tabule, plagáty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
371,46 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3412026 |
Stavebné práce - montáž stropu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damián Pajer ml. |
53169620 |
|
996,50 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3382026 |
oprava kávovaru |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
143,46 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3372026 |
Čistenie podláh v učebniach |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
1 481,92 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3342026 |
repre predmety Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
911,44 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3352026 |
energie HB 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
345,47 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3362026 |
energie DB 06/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
295,61 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3332026 |
záverečná porada zamestnancov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAULA s.r.o. |
36785792 |
|
756,00 € |
13.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
