| 2782026 |
viacúčelový vysávač Karcher- tepovač |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
612,45 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2732026 |
správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2752026 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2762026 |
výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2742026 |
potraviny súťaž Námestovo |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
83,98 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2712026 |
ochrana budov 06/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2722026 |
ochrana budov 06/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2662026 |
PZS 05/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2672026 |
oprava VITO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
548,73 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2682026 |
preddavok plyn 06/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2692026 |
preddavok plyn 06/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2702026 |
preddavok plyn 06/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2802026 |
za nakreditovanie TR karty 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
812,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2652026 |
nákup inventáru pre projekt Nadácia Ekopolis |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
124,99 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2632026 |
káva Športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
62,00 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2642026 |
potraviny LC žiaci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
58,50 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2612026 |
licencia samospráva na kľúč do 31.10.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
56649002 |
|
716,00 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2602026 |
ubytovanie a transfer Erasmus+ Gdaňsk |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Stowarzyszenie Eduq |
84116867603 |
|
5 910,00 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2622026 |
za funkciu technika pojžiarnej ochrany 05/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2582026 |
sadenice do projektu Nadácia Ekopolis |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Lumigreen, s.r.o. |
50698427 |
|
337,58 € |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2592026 |
nápoje Gymnázium Poprad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Diskonto s.r.o. |
44541473 |
|
162,99 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2572026 |
nákup potravín- Športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
448,05 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2562026 |
za vykonanie prác na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
105,78 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2552026 |
nákup potravín- Športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
81,59 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2532026 |
potraviny- športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
536,90 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2542026 |
nákup potraviny Športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
140,84 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2502026 |
Potraviny - súťaž |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
18,50 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2512026 |
Potraviny - športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
733,68 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2482026 |
Práce pri zapojení kotla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
VaMa elektro, s. r. o. |
54078652 |
|
430,50 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2492026 |
Potraviny - Gymnázium POPRAD |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
123,47 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
