| 1862026 |
ochrana budov 04/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1872026 |
ochrana budov 04/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1792026 |
Dodávka elektriny - 03/2026 - HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
398,84 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1802026 |
Dodávka elektriny - 03/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
370,98 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1812026 |
Úprava odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
27,00 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1832026 |
preddavok plyn 04/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1842026 |
preddavok plyn 04/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1852026 |
preddavok plyn 04/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1762026 |
nákup potravín Metro Akadémia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
168,29 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1752026 |
jednorázový riad Metro Akadémia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
98,62 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1732026 |
služby práčovne 03/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
232,89 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1772026 |
reprezentačné odevy Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SportCool, s.r.o. |
36492302 |
|
599,75 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1782026 |
servisné práce 2Q/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1742026 |
nákup potravín Metro Akadémia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
43,05 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1722026 |
Potraviny - METRO AKADÉMIA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
16,66 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1652026 |
VUCNET a VBA 3/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1662026 |
Mobilné telefóny - 3/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,22 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1672026 |
pevné linky 3/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1682026 |
Potraviny - METRO AKADÉMIA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
247,97 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1692026 |
Potraviny - METRO AKADÉMIA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
304,47 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1702026 |
Potraviny - METRO AKADÉMIA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
258,51 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1642026 |
výmena autoskla Škoda YETI |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
AUTOSKLO Salaj, s.r.o. |
46299335 |
|
536,50 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1712026 |
Potraviny - Kukučínova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
160,39 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1622026 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1632026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1602026 |
Zabezpečenie stravy pre žiakov z družobnej školy - Brno |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slowenska Gastro s.r.o. |
47687606 |
|
350,00 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1522026 |
Suchý ľad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ICS ice cleaning systems s. r. o. |
45570370 |
|
3,69 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1492026 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
|
861,00 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1482026 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1502026 |
Revízie zabezpečovacích systémov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
VaMa elektro, s. r. o. |
54078652 |
|
394,83 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
