| 1122025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
79,34 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1112025 |
Montáž tiesniacej techniky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Roman Jaroš |
48038415 |
|
483,72 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1102025 |
SPIN- servisné práce za 1.4 - 30.6.2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1092025 |
kovové nožičky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
42,99 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1062025 |
Potraviny - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
130,98 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072025 |
Potraviny - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
135,27 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1042025 |
Výkon funkcie technika PO a BZTS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1022025 |
Zemný plyn - 4/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0992025 |
Úprava odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
61,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1002025 |
Služby v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012025 |
Podpora MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1082025 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1032025 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
102,75 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052025 |
Poskytnutá strava - porada |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Imperial, s.r.o. |
48136182 |
|
196,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1142025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
739,20 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0972025 |
projektor LG + stropný držiak |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
606,77 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0982025 |
univerzálny držiak |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
32,63 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0962025 |
letenky Erasmus+ Turecko+ Porto |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 579,95 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0932025 |
Závesy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ZARAQ s.r.o. |
47713364 |
|
219,60 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0952025 |
Balík Porada |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0942025 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GASTROMALL s. r. o. |
53184670 |
|
316,15 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0912025 |
Ubytovanie žiaci - projekt V4 Generation Mobility Visegrad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Pavčík |
41008669 |
|
521,50 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0922025 |
Potraviny - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
90,66 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0882025 |
Potraviny - súťaž cukrár |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
59,05 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0892025 |
Potraviny - súťaž - barista |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
53,69 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0902025 |
Potraviny - súťaž barista |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
15,77 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0852025 |
pohovka a kreslá 2 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
875,49 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0862025 |
komoda+ stôl |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
465,49 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0842025 |
Kancelársky kontajner |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
257,07 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0872025 |
Prekladka telef.liniek |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miroslav Kuľka, MK-TELMONT |
41880692 |
|
98,40 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
