Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4272024 | VUCNET/2024 | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4242024 | Služby práčovne | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | MEGAS trade, s. r. o. | 36499447 | 62,14 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4232024 | za nakreditovanie TR karty | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 481,25 € | 02.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra |