| 3492025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 359,60 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3342025 |
Plyn - 10/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3332025 |
Preprava - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Hanzely |
34631895 |
|
360,00 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3352025 |
Systémová podpora MAGMA od 01.07 -30.09.2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3292025 |
Služby v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3282025 |
Deratizácia priestorov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
295,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3252025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 136,56 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3322025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
31677258 |
|
683,39 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3232025 |
Potraniyn - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
229,95 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3222025 |
Potraviny - KRAFT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
515,25 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3262025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
14,88 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3272025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
148,81 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3242025 |
Potraniy - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,62 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3302025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
93,01 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3312025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
34,82 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3152025 |
notebook Asus Vivobook+ myš Logitech |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
847,11 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3142025 |
pracovné oblečenie a obuv majstri OV |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marmiton |
75478731 |
|
271,43 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3132025 |
inventár k projektu Nadácia Orange |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
763,85 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3182025 |
Tlač ročenky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
270,00 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3162025 |
Kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
246,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3202025 |
Potraviny - KRAFT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. |
44995181 |
|
23,02 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3212025 |
Potraviny - KRAFT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KUPO - SK, s.r.o. |
36500569 |
|
26,37 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3192025 |
Tlačiareň |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
496,66 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3172025 |
Školenie - duálne vzdelávanie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Andrea Ondová |
47889471 |
|
300,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3102025 |
potraviny Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
241,07 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3112025 |
potraviny Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
78,37 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3122025 |
potraviny Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 288,58 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3082025 |
jednorazový riad Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
294,41 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3072025 |
atrament do tlačiarne Epson |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
72,21 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3092025 |
potraviny Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
131,70 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
