Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0322025 Služby - projekt V4 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 INVEST - TATRA s.r.o. 36346799 198,30 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0332025 app.eduport - licencia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 FreeTech.digital, s. r. o. 53826230 367,20 € 06.02.2025 18.02.2025 Faktúra
0292025 Projekt V4 - prehliadka Nestville Parku Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 BGV, s.r.o. 36476340 155,00 € 05.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0252025 členskýpoplatok - SANET Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 33,00 € 04.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0272025 Služba technickej ochrany ojektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 04.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0282025 Služba technickej ochrany objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 04.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0262025 Služby v ochrane zdravia pri práci Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,75 € 04.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0242025 Plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0302025 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 487,50 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0232025 Lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ján Alexa - SAP 35117851 3 450,00 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0182025 Výkon funkcie technika PO Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 30.01.2025 04.02.2025 Faktúra
0212025 Spotreba vody za 4.Q 2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 124,93 € 30.01.2025 11.02.2025 Faktúra
0222025 Spotreba vody za 4. Q 2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 176,37 € 30.01.2025 11.02.2025 Faktúra
0172025 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 160,80 € 29.01.2025 04.02.2025 Faktúra
0162025 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 36,09 € 28.01.2025 04.02.2025 Faktúra
0142025 Oprava auta Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pavol Zemjanek AUTOZEMO 37240498 316,00 € 27.01.2025 30.01.2025 Faktúra
0192025 ochrana budov DB 01/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 27.01.2025 04.02.2025 Faktúra
0202025 ochrana budov HB 01/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 27.01.2025 04.02.2025 Faktúra
0152025 PHP praškový Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 70,85 € 27.01.2025 04.02.2025 Faktúra
0132025 Ubytovanie Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Penzión MK s. r. o. 51211301 240,00 € 24.01.2025 30.01.2025 Faktúra
0122025 Plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 23.01.2025 28.01.2025 Faktúra
0112025 Potraniny - súťaž SKILS Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 71,12 € 22.01.2025 28.01.2025 Faktúra
0092025 Oprava vozidla Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marcel Kručinský 11945303 110,10 € 21.01.2025 28.01.2025 Faktúra
0102025 Spracovanie štúdie Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 OLSENSIS, s. r. o. 52321118 4 000,00 € 21.01.2025 28.01.2025 Faktúra
0082025 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 135,16 € 20.01.2025 28.01.2025 Faktúra
0062025 Výkon funkcie zodpovednej osoby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 16.01.2025 23.01.2025 Faktúra
4292024 energia DB 12/2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 220,87 € 15.01.2025 23.01.2025 Faktúra
4302024 energie HB 12/2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 423,34 € 15.01.2025 23.01.2025 Faktúra
0052025 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 53,70 € 15.01.2025 23.01.2025 Faktúra
0072025 Zučtovanie plynu za rok 2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -15 806,98 € 15.01.2025 26.02.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »