| 0102025 |
Spracovanie štúdie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OLSENSIS, s. r. o. |
52321118 |
|
4 000,00 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
135,16 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4292024 |
energia DB 12/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
220,87 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4302024 |
energie HB 12/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
423,34 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052025 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
53,70 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072025 |
Zučtovanie plynu za rok 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-15 806,98 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012025 |
Služby EDU Page |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022025 |
MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032025 |
Služby SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042025 |
Služby SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4282024 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4252024 |
Internet a pevná linka 12/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
67,68 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4262024 |
Mobilné hovory 12/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
63,79 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4272024 |
VUCNET/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4242024 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
62,14 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4232024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
481,25 € |
02.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
