| 0462025 |
Spotreba elektriny - 1/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
416,73 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0472025 |
Služby - projekt V4 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Imperial, s.r.o. |
48136182 |
|
476,00 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0442025 |
Výkon zodpovednej osoby - GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0432025 |
Potraviny - projekt V4 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Michal Kubala - 24 Hot Point |
41347081 |
|
67,43 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0422025 |
Služby k súťaži žiakov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Vínny klub, s. r. o. |
54807441 |
|
100,00 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0402025 |
Potravony - súťaž SKILLS - cukrár |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
196,25 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0412025 |
Projekt V4 - služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Pavčík |
41008669 |
|
3 066,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0392025 |
Svietidla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
26,57 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0382025 |
sušička, rádio, žehličky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
NAY BA |
35739487 |
|
754,95 € |
07.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0372025 |
Slžby projekt V4 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Norbert Frank- EUROINF TATRY |
31002463 |
|
141,20 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0342025 |
VUC NET 1/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0352025 |
Internet, pevná linka 1/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
68,56 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0362025 |
Mobilné telefony 1/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
69,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0312025 |
Potraviny - projekt V4 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
80,39 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0322025 |
Služby - projekt V4 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
198,30 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0332025 |
app.eduport - licencia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
FreeTech.digital, s. r. o. |
53826230 |
|
367,20 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0292025 |
Projekt V4 - prehliadka Nestville Parku |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
155,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252025 |
členskýpoplatok - SANET |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0272025 |
Služba technickej ochrany ojektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0282025 |
Služba technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0262025 |
Služby v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242025 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0302025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
487,50 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0232025 |
Lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
3 450,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182025 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212025 |
Spotreba vody za 4.Q 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
124,93 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0222025 |
Spotreba vody za 4. Q 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
176,37 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172025 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
160,80 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162025 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,09 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142025 |
Oprava auta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pavol Zemjanek AUTOZEMO |
37240498 |
|
316,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
