| 2602025 |
Potraviny - SNR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
201,71 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2902025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
957,00 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2572025 |
Tričká - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SportCool, s.r.o. |
36492302 |
|
1 459,52 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2582025 |
Multifunkčné šatky - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SportCool, s.r.o. |
36492302 |
|
933,57 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2592025 |
Plátené tašky - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SportCool, s.r.o. |
36492302 |
|
399,75 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2562025 |
Výkin funkcie technika PO - august |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2552025 |
Licencia vzdelávacieho programu Kulinárske umenie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
RaB Gastronomy s.r.o. |
24765554 |
|
780,00 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2522025 |
Potraviny- HAGYFEST |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
397,35 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2542025 |
Potraviny - Deň otvorených dverí NR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
207,08 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2532025 |
Potraviny - HAGYFEST, Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
636,84 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2502025 |
Korkové tabule |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
155,21 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2482025 |
Služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2512025 |
Internetové služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
694,34 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2492025 |
Kurz art latte |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2452025 |
Spotreba elektriny - 7/2025 - škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
229,48 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2462025 |
Spotreba elektriny - 7/2025 - Popr.cesta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
171,48 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2472025 |
Oprava kosačky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EMSPOL s.r.o. |
51232464 |
|
169,90 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2442025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
122,21 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2432025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby Nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2422025 |
Koberce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
429,15 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2382025 |
VUC, Internet |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2392025 |
Pevné linky 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2402025 |
Mobilné telefóny - 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
74,76 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2372025 |
oprava mot. vozidla YETI |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
251,71 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2362025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
382,80 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2412025 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
548,94 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2342025 |
Potraviny - pralinky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
710,36 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2352025 |
Potraviny - pralinky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
476,66 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2302025 |
letenky Erasmus+ Taliansko Rimini 17 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 889,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2332025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
131,45 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
