| 1602025 |
Potraviny - UA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
64,40 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1552025 |
Potraviny - volejbalový turnaj |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
120,49 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1562025 |
Oprava auta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pavol Zemjanek AUTOZEMO |
37240498 |
|
282,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1582025 |
Potraviny - UA laboratorne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
111,42 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1572025 |
Úprava pracovných odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
123,00 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1542025 |
Vypracovanie statického posúdenia oporného múru |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
350,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1522025 |
Vypracovanie technickej správy - baristická učebňa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
393,60 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1532025 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
602,49 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1512025 |
Služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1482025 |
Elektricka energia 4/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
225,58 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1492025 |
Elektrická energia 4/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
389,50 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1502025 |
Potraviny - laboratorne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
63,13 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1422025 |
knižná publikácia účtovné súvsťažnosti 1.1.2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
48,00 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442025 |
dodanie a potlač pohárov volejbal PSK Poprad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
3b, s.r.o. |
36513148 |
|
294,70 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1432025 |
výkon funkcie GDPR 05/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1452025 |
VUC, Internet 4/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1462025 |
Mobilné telefony 4/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
68,34 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1472025 |
Pevné linky, internet 4/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1362025 |
ochrana budov Popradská cesta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1372025 |
ochrana budov Horný Smokovec 17026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1382025 |
potraviny volejbalový turnaj PSK PP |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
316,36 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1392025 |
potraviny volejbalový turnaj PSK PP |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 160,57 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1312025 |
nákup kávy cena Sv. Gorazda BA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
112,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1402025 |
potraviny volejbalový turnaj PSK PP |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
107,52 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1322025 |
zemný plyn 05/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1342025 |
PZS 04/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1332025 |
nákup kávy cena Sv. Gorazda BA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
78,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1412025 |
nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
495,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1352025 |
za výkon funkcie technika BOZP 04/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1292025 |
vodné a stočné Popradská cesta 22.01.- 15.04. |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
110,23 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
