| 3662025 |
laserová tlačiareň Xerox B230DHM 2 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
249,65 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3642025 |
Dodávka elektriny - 9/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
271,92 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3632025 |
Dodávka elektriny - 9/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
368,32 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3612025 |
Prezutie auta - VITO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Martin Merta CARS-BIKE PNEU |
43182755 |
|
155,00 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3622025 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3652025 |
Diseminácie Erasmus+ Day 16.10.2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
246,99 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3582025 |
Dodávka a montáž žalúzii |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Roman Jaroš |
48038415 |
|
920,87 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3592025 |
Učebnice základy hotelového a gastronomického manažmentu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
521,50 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3602025 |
Doprava v Rimini - Erasmus |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
trentatre s.r.o. |
25959379 |
|
1 768,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3552025 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3562025 |
Pevné linky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3572025 |
Mobilné telefóny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
75,08 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3542025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
117,64 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3522025 |
laserová tlačiareň Xerox B230DHM 2 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
249,65 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3532025 |
dobropis ka faktúre č. 5414179076 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-249,65 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3512025 |
Potraviny - SAV |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
138,87 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3472025 |
Papierove sáčky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPERMAX |
04296966 |
|
32,19 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3452025 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3462025 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3442025 |
Potraviny - súťaž PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,30 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3482025 |
Výko funkcie v zmysle nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3432025 |
Potraviny - SAV |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
140,38 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3502025 |
Bylinky grant Nadácia VSE |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
47,96 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3382025 |
Potrebný materiál - GRANT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
136,07 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3392025 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
148,29 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3422025 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
90,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3362025 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3372025 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3402025 |
Servisne práce - SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3412025 |
Potraviny - NIVAM |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
119,95 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
