| 0752025 |
Potraviny - súťaž L.Mikuláš |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
123,31 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0762025 |
Potraviny - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
88,84 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0732025 |
Elektrická energia -škola 2/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
379,78 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0742025 |
Elektrická energia - 2/2025 - Dolná budova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
169,67 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0712025 |
Revízie plynu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
418,20 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0722025 |
Výkon zodpovednej osoby GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0682025 |
VUC NET 2/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0692025 |
Internet, pevná linka |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
35,35 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0702025 |
Mobilné hovory 2/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
63,36 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0672025 |
Ročenka školy 2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
250,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0662025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
25,36 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0652025 |
Vykonanie odbornej prehliadky kotolne a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
648,17 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0612025 |
Baristický kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0622025 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0632025 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0582025 |
Plyn 3/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0602025 |
Služby v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0592025 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
236,78 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0642025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
637,50 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0562025 |
Letáky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Palčo FOTO - KINO |
17117038 |
|
120,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0572025 |
Výkon technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0542025 |
laserová tlačiareň HP laser jet M 110w |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
121,81 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0552025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
60,69 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0522025 |
Oprava vozidla PP454DR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
111,54 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0512025 |
Dod. fa za služby a reprezentačné predmety |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
913,39 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0502025 |
Exkurzia - služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Poľnohospodárske družstvo Važec |
00195782 |
|
40,00 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0532025 |
členský príspevok na rok 2025 ASHR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0492025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
27,97 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0482025 |
Služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0452025 |
Spotreba elektriny - 1/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
263,29 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
