| 1882025 |
Spotreba el.energie - 5/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
282,43 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1892025 |
Spotreba el. energie - 5/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
381,80 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1842025 |
Potraviny - ERASMUS desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
412,39 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1852025 |
Potraviny - ERASMUS - desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
388,20 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1862025 |
Potraviny - ERASMUS - desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
135,40 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1872025 |
Potraviny - ERASMUS - desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
14,91 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1832025 |
ERASMUS - nákup suvenírov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
896,35 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1822025 |
Výkon funkcie osoby v zmysle nar.GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1812025 |
Potraviny - laboratorne cvičenia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tea Trade Slovakia, s. r. o. |
44031866 |
|
626,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1782025 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Roman Jaroš |
48038415 |
|
299,60 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1802025 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
109,47 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1792025 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
135,16 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1742025 |
VUC internet 5/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1752025 |
Pevné linky 05/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1762025 |
Mobilné telefony 5/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
69,06 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1772025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
154,22 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1732025 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
439,96 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1702025 |
Výroba kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
560,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1712025 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
35,70 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1682025 |
Kontroly komínov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
103,32 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1692025 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1722025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
640,20 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1662025 |
Spotreba plynu - 6/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1672025 |
Školenie Blue Gastro pre pedagógov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
730,62 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1652025 |
Posypový materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
178,60 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1642025 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1632025 |
AI akadémia pre pedagógov Erasmus+ školenie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
AI dětem, z.s. |
17914582 |
|
1 860,00 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1612025 |
Potraviny - UA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
203,70 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1622025 |
provízia za sprostredkovanie stravovania za rok 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-101,50 € |
26.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1592025 |
Umyvačka riadu - UA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 488,35 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
