| 0022025 |
MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012025 |
Služby EDU Page |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4282024 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4242024 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
62,14 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4272024 |
VUCNET/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4262024 |
Mobilné hovory 12/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
63,79 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4252024 |
Internet a pevná linka 12/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
67,68 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4232024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
481,25 € |
02.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
