| 4162025 |
Spotreba el. energie - 10/2025-HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
457,58 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4312025 |
intérierové vybavenie zborovňa HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
819,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4242025 |
CATERING - Sociálny fond |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. |
35710501 |
|
526,60 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4192025 |
Kancelársky pracovný stôl |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
269,37 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4282025 |
Štartovné - súťaž |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
36,90 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4292025 |
Štartovné - Skils |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
36,90 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4202025 |
Potraviny - burza škôl |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
69,28 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4212025 |
Potraviny - burza škôl |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
127,81 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4222025 |
Potraviny - súťaž SKILS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
63,95 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4232025 |
HOSTING - domena |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
73,65 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4172025 |
Spotrebný materiál - burza škôl |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
79,89 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4182025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
109,79 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4252025 |
Paušal - počítačová sieť |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4262025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
23,09 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4122025 |
VBA - prístup |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4152025 |
Mobilné telefóny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
80,83 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4142025 |
Pevné linky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4112025 |
za nákup učebníc |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 200,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4092025 |
Kancelársky potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
142,77 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4102025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4062025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4072025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4052025 |
Potraviny - súťaž SKILS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
129,48 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4082025 |
Prednáška - GRANT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
COACH OF PEOPLE, s.r.o. |
50602357 |
|
200,00 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4002025 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4012025 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4022025 |
Potraviny - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
256,35 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3952025 |
Potraviny - súťaž Prešov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
187,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4032025 |
doplatok ubytovania mobilita Taliansko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Italy Gastro Promotion s.r.o. |
64257231 |
|
3 951,60 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4042025 |
doplatok ubytovania mobilita Taliansko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Italy Gastro Promotion s.r.o. |
64257231 |
|
525,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
