| 3152025 |
notebook Asus Vivobook+ myš Logitech |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
847,11 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3142025 |
pracovné oblečenie a obuv majstri OV |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marmiton |
75478731 |
|
271,43 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3132025 |
inventár k projektu Nadácia Orange |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
763,85 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3182025 |
Tlač ročenky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
270,00 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3162025 |
Kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
246,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3202025 |
Potraviny - KRAFT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. |
44995181 |
|
23,02 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3212025 |
Potraviny - KRAFT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KUPO - SK, s.r.o. |
36500569 |
|
26,37 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3192025 |
Tlačiareň |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
496,66 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3172025 |
Školenie - duálne vzdelávanie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Andrea Ondová |
47889471 |
|
300,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3102025 |
potraviny Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
241,07 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3112025 |
potraviny Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
78,37 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3122025 |
potraviny Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 288,58 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3082025 |
jednorazový riad Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
294,41 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3072025 |
atrament do tlačiarne Epson |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
72,21 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3092025 |
potraviny Kraft Sp. Belá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
131,70 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3062025 |
za výkon funkcie BOZP 09/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3022025 |
menovky pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUTON spol. s r.o. |
00591467 |
|
158,37 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3032025 |
preprava Erasmus+ Krakow letisko Taliansko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Hanzely |
34631895 |
|
360,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3042025 |
preprava Erasmus+ Krakow letisko Taliansko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Hanzely |
34631895 |
|
140,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3052025 |
preprava Erasmus+ Krakow letisko Taliansko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Hanzely |
34631895 |
|
140,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2992025 |
Potraviny - ZŠ Lendák |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
425,01 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3002025 |
Spotrebný materiál - ZŠ Lendák |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
67,51 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2972025 |
Nastavenie pracovných kalendárov MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
67,65 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2982025 |
Potraviny - ZŠ Lendák |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
470,48 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3012025 |
Pracovné odevy, pracovná obuv |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PROPOPM |
28114221 |
|
169,82 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2942025 |
licencia ProHost Gastro 2025/2026 žiaci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Colore Praha s.r.o. |
24693847 |
|
726,00 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2952025 |
Spotreba elektriny - 8/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
229,53 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2962025 |
Spotreba elektriny - 8/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
154,21 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2932025 |
Šatňové skrinky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
471,09 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2922025 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
161,50 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
