| 0832025 |
Geodetické práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Eva Schürger - JOCHMANN |
11946318 |
|
370,00 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0822025 |
Deratizácia priestorov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
285,00 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0802025 |
Redukcia HDMI |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,34 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0812025 |
letenky Kluž Erasmus+Rumunsko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
484,42 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0792025 |
Elektronický sejf |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Rottner Security Slovensko, s. r. o. |
45711615 |
|
311,84 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0772025 |
Potraviny - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
265,80 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0782025 |
Potraviny - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
209,95 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0752025 |
Potraviny - súťaž L.Mikuláš |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
123,31 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0762025 |
Potraviny - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
88,84 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0732025 |
Elektrická energia -škola 2/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
379,78 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0742025 |
Elektrická energia - 2/2025 - Dolná budova |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
169,67 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0712025 |
Revízie plynu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
418,20 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0722025 |
Výkon zodpovednej osoby GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0682025 |
VUC NET 2/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0692025 |
Internet, pevná linka |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
35,35 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0702025 |
Mobilné hovory 2/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
63,36 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0672025 |
Ročenka školy 2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
250,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0662025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
25,36 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0652025 |
Vykonanie odbornej prehliadky kotolne a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
648,17 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0612025 |
Baristický kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0622025 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0632025 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0582025 |
Plyn 3/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0602025 |
Služby v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0592025 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
236,78 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0642025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
637,50 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0562025 |
Letáky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Palčo FOTO - KINO |
17117038 |
|
120,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0572025 |
Výkon technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0542025 |
laserová tlačiareň HP laser jet M 110w |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
121,81 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0552025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
60,69 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
