| 4582025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
54,50 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4602025 |
Spotrebný materiál - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
714,94 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4562025 |
Potraviny - športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
31677258 |
|
24,43 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4552025 |
Spotrebný tovar - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 333,61 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4572025 |
Potraviny - športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,34 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4512025 |
literatúra k projektu nadácia Orange |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
212,82 € |
28.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4522025 |
interiérové vybavenie kanc. stoličky 4 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
329,64 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4532025 |
HDMI kábel |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,15 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4542025 |
výkon funkcie poziarnej ochrany a BOZP 11/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4482025 |
Slžby - switch router Cloud |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
258,30 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4492025 |
Pracovné odevy - Ukrajina |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
50637819 |
|
476,13 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4502025 |
Výrobky - mimoriadne odmeny žiakom |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
669,94 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4472025 |
bezdrotový systém projekt Orange |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
292,10 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4462025 |
Potrviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
102,48 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4452025 |
Výrobky/odmeny žiakom |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GourmetKÁVA s.r.o. |
03724034 |
|
319,20 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4442025 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marmiton |
75478731 |
|
227,15 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4422025 |
Kontrola komínových zariadení |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
103,32 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4432025 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
69,22 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4392025 |
Barista kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
310,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4412025 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
85,56 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4402025 |
Potraviny - SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
64,44 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4382025 |
Doména - 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4352025 |
Bundy prežiakov - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SportCool, s.r.o. |
36492302 |
|
862,56 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4362025 |
Potraviny - súťaž SKILS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
52,25 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4372025 |
Potraviny - laboratórne cvičenia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
69,68 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4342025 |
Služby očítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4322025 |
pojazdný kontajner čerešňa zborovňa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
120,54 € |
13.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4332025 |
Zhotovenie znaleckého posúdku |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
|
260,00 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4272025 |
Školnie - system BlueGastro |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
culinary band s. r. o. |
53249275 |
|
450,00 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4132025 |
Spotrena el.energie - 10/2025 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
311,11 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
