| 2512025 |
Internetové služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
694,34 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2492025 |
Kurz art latte |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2452025 |
Spotreba elektriny - 7/2025 - škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
229,48 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2462025 |
Spotreba elektriny - 7/2025 - Popr.cesta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
171,48 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2472025 |
Oprava kosačky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EMSPOL s.r.o. |
51232464 |
|
169,90 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2442025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
122,21 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2432025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby Nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2422025 |
Koberce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
429,15 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2382025 |
VUC, Internet |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2392025 |
Pevné linky 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2402025 |
Mobilné telefóny - 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
74,76 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2372025 |
oprava mot. vozidla YETI |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
251,71 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2362025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
382,80 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2412025 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
548,94 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2342025 |
Potraviny - pralinky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
710,36 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2352025 |
Potraviny - pralinky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
476,66 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2302025 |
letenky Erasmus+ Taliansko Rimini 17 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 889,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2332025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
131,45 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2312025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2322025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2292025 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2282025 |
Spotreba plynu - 8/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2272025 |
licencia eTlačivá predplatné na 12 mesiacov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
290,00 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2262025 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
31.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2252025 |
Práce -zameranie a vytyčenie parcely |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Eva Schürger - JOCHMANN |
11946318 |
|
450,00 € |
31.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2242025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
504,50 € |
30.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2222025 |
Spotreba vody - škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
132,75 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2232025 |
Spotreba vody - Popradská cesta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
118,17 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2212025 |
hĺbkové čistenie a voskovanie podláh HB, DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
1 121,12 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2202025 |
Projektové práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Peter Bendík - THERMGAS |
30644259 |
|
369,00 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
