| 0292025 |
Projekt V4 - prehliadka Nestville Parku |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
155,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252025 |
členskýpoplatok - SANET |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0272025 |
Služba technickej ochrany ojektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0282025 |
Služba technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0262025 |
Služby v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242025 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0232025 |
Lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
3 450,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0302025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
487,50 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0222025 |
Spotreba vody za 4. Q 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
176,37 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212025 |
Spotreba vody za 4.Q 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
124,93 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182025 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172025 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
160,80 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162025 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,09 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152025 |
PHP praškový |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
70,85 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202025 |
ochrana budov HB 01/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0192025 |
ochrana budov DB 01/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142025 |
Oprava auta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pavol Zemjanek AUTOZEMO |
37240498 |
|
316,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132025 |
Ubytovanie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Penzión MK s. r. o. |
51211301 |
|
240,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122025 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112025 |
Potraniny - súťaž SKILS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,12 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102025 |
Spracovanie štúdie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OLSENSIS, s. r. o. |
52321118 |
|
4 000,00 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092025 |
Oprava vozidla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
110,10 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
135,16 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052025 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
53,70 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072025 |
Zučtovanie plynu za rok 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-15 806,98 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4302024 |
energie HB 12/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
423,34 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4292024 |
energia DB 12/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
220,87 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042025 |
Služby SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032025 |
Služby SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
