| 3512025 |
Potraviny - SAV |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
138,87 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3472025 |
Papierove sáčky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPERMAX |
04296966 |
|
32,19 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3452025 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3462025 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3442025 |
Potraviny - súťaž PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,30 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3482025 |
Výko funkcie v zmysle nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3432025 |
Potraviny - SAV |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
140,38 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3502025 |
Bylinky grant Nadácia VSE |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
47,96 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3382025 |
Potrebný materiál - GRANT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
136,07 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3392025 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
148,29 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3422025 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
90,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3362025 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3372025 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3402025 |
Servisne práce - SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3412025 |
Potraviny - NIVAM |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
119,95 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3492025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 359,60 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3342025 |
Plyn - 10/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3332025 |
Preprava - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Hanzely |
34631895 |
|
360,00 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3352025 |
Systémová podpora MAGMA od 01.07 -30.09.2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3292025 |
Služby v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3282025 |
Deratizácia priestorov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
295,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3252025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 136,56 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3322025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
31677258 |
|
683,39 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3232025 |
Potraniyn - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
229,95 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3222025 |
Potraviny - KRAFT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
515,25 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3262025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
14,88 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3272025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
148,81 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3242025 |
Potraniy - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,62 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3302025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
93,01 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3312025 |
Potraviny - MIVAN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
34,82 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
