| 1272025 |
Výroba vytrín |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
850,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1262025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1242025 |
Elektrika - 3/2025 - Popradská cesta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
264,98 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1252025 |
Elektrika - 3/2025 - škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
432,80 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1232025 |
Tlač ročenky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
270,00 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1212025 |
Služby technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1222025 |
Služby technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1202025 |
Balík porada ekonomov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/02/25 |
Erasmus+ Portugalsko |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Associacao Intercultural Amigos Mobilidade |
PT510253210 |
|
14 900,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/01/25 |
Erasmus Tenerife |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Erasmus Learning Academy, SLU |
10614600 |
|
2 598,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1192025 |
Služby GASTR LIPTOV, MARKÍZA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
155,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1182025 |
ubytovanie Krakow prezentácia školy Expo PSK Prešov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Hotel Galaxy |
6790063497 |
|
215,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1152025 |
VUC, internet 3/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1162025 |
Mibilné telefony 3/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
78,38 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1172025 |
Pevné linky, internet 3/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1132025 |
Skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OZO - Recycling s. r. o. |
36399795 |
|
86,10 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1122025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
79,34 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1112025 |
Montáž tiesniacej techniky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Roman Jaroš |
48038415 |
|
483,72 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1102025 |
SPIN- servisné práce za 1.4 - 30.6.2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1092025 |
kovové nožičky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
42,99 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1062025 |
Potraviny - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
130,98 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072025 |
Potraviny - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
135,27 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1042025 |
Výkon funkcie technika PO a BZTS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1022025 |
Zemný plyn - 4/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0992025 |
Úprava odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
61,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1002025 |
Služby v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012025 |
Podpora MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1082025 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1032025 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
102,75 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052025 |
Poskytnutá strava - porada |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Imperial, s.r.o. |
48136182 |
|
196,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
