1612022 |
za ročný prístup vssr.sk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1602022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1592022 |
za internet a pevnú linku 06 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,92 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1582022 |
za VUCNET 06 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1572022 |
za mobilné hovory 06 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,68 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1542022 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dňa 01.07.2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
535,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1622022 |
za nákup skrine a pojaz kontajnera |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 202,40 € |
13.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1662022 |
za učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
433,51 € |
25.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1652022 |
SSD disk Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
428,55 € |
25.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1702022 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
285,85 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1682022 |
za výkon funkcie PZB júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1692022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1672022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1642022 |
preprava kúter |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROMANIA CZ s. r. o. |
28654684 |
|
38,00 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1742022 |
za autochladničku Aldre AD 8077 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
255,92 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1712022 |
za nakreditovanie karty - strava aug22 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 345,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1812022 |
za vykonanie výchozej revízie elektro spotrebičov - baristická |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZALET, s.r.o. |
47629690 |
|
250,00 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1782022 |
za čistenie a voskovanie PVC podláh v triedach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
800,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1772022 |
za vodné, stočné 2Q 2022 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
139,09 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1762022 |
za vodné, stočné 2Q 2022 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
111,82 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1752022 |
za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia jul22 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1732022 |
za výmenu PVC podlahy v kabinete CJ |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
706,36 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1722022 |
za zemný plyn aug2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1632022 |
kúter- elektronický panel |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROMANIA CZ s. r. o. |
28654684 |
|
1 921,57 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1802022 |
za elektrickú energiu DB- júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
163,58 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1792022 |
za elektrickú energiu HB- júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
253,61 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1872022 |
za mobilné hovory júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
126,21 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1282022 |
dopbropis za poplatky telek.služby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
-8,02 € |
15.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1832022 |
za protihlukové panely 4 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Potichu s. r. o. |
46272933 |
|
304,80 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1842022 |
za pranie obrusov júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
35,09 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |